Инструкция по работе с заявкой

поиск по рубрике
поиск по разделам
поиск по сайту
поиск в Google
поиск в Яндексе

Количество просмотров: 4348



Утверждаю

Коммерческий директор

___________________________

 

Инструкция по работе с заявкой

 

 

  1. Схема подачи и обработки заявки на отгрузку товара для филиала.

    1. Заявка, объёмом не более 1 листа формата А4, принимается накануне отгрузки до 12-00. Корректировка максимально 5-ти позиций возможна до 16-00.

    2. При формировании крупной заявки (автомобиль более 10-ти тонн, 2 автомобиля, заявка на нескольких листах формата А4) необходимо:

- передать заявку за 2 дня до отгрузки до 12-00

- корректировка возможна до 15-00 за день до отгрузки товара

2.3. Заявка передается в отдел по работе с филиалами в электронном виде, в случае сбоя в работе компьютеров, заявка может быть принята по факсу.

2.4. Представитель филиала, передавший заявку в отдел по работе с филиалами, обязан получить подтверждение от менеджера отдела по работе с филиалами о получении данной заявки.

2.5. В заявке должны быть указаны:

- дата подачи заявки,

- предприятие филиальной сети, подающее заявку

- дата отгрузки товара,

- ассортимент (с указанием номенклатурного номера товара по BEST-у),

- кол-во отгружаемого товара (запас на склад, оплаченный товар, итого),

- тип транспортного средства,

- объём и вес груза,

- лицо, ответственное за подачу заявки на филиале

2.6. Указанный к отгрузке ассортимент должен быть сформирован по группам товара, согласно структуре, существующей в BEST-е.

2.7. Количество товара в заявке, отражает фактические потребности филиала на данный момент. Товар, который включен в список (см. Приложение №1) должен быть указан только кратно упаковке, т.к. данный товар не распаковывается на складе.

2.8. После формирования счета на заявку в BEST-е, менеджер по работе с филиалами обязан отправить сформированный счет автору заявки для сверки и подтверждения.

2.9. После любой корректировки счета на заявку в BEST-е, менеджер по работе с филиалами обязан проверить.

2.10. Не ранее, чем за день до отгрузки 15-00, после окончательной корректировки заявки и подтверждения на отгрузку от филиала, менеджер отдела по работе с филиалами распечатывает полный пакет документов на данную отгрузку (опись для склада, накладные - 3 экз., счета-фактуры – 2 экз., акты приема-передачи если доставка товара осуществлялась автомобилем ЗАО). Оформляет документы, согласно правилам оформления документов, ставит подписи, печати.

2.11. Сформированный полный пакет документов менеджер по работе с филиалами передает на склад не позднее 16-00 за день до отгрузки товара для наших автомобилей и не позднее 17-30 за день до отгрузки товара для автомобилей, присланных от филиалов.

 

 

 

  1. Схема документооборота после отгрузки товара на филиал автомобилем ЗАО.

    1. Полный пакет документов на отгрузку:

- опись для склада,

- накладные - 3 экз.,

- счета-фактуры – 2 экз.,

- акт приема-передачи товара со склада ЗАО экспедитору ЗАО

- акт приема-передачи товара от экспедитора ЗАО на склад филиала

3.2. Полный пакет документов на отгрузку товара со склада менеджер отдела по работе с филиалами передает в транспортный отдел для передачи экспедитору не позже 16-00 в день отгрузки. Одна накладная остается на складе. Накладная и счет-фактура (для передачи в филиал) вместе с актами приема-передачи остается у экспедитора. Ещё один экземпляр накладной и счета-фактуры, после погрузки товара в ТС, передается, через отдел учета, в отдел по работе с филиалами.

3.3. Экспедитор, после возвращения из филиала, отдает акты приема-передачи товара в отдел по работе с филиалами.

3.4. После отгрузки товара со склада, один экземпляр накладной и счета-фактуры из отдела учета передается в отдел по работе с филиалами.

3.5. Менеджер отдела по работе с филиалами фиксирует дату отгрузки товара и факт возврата документов со склада в рабочем журнале и передает накладную и счет-фактуру в бухгалтерию.

3.6. В случае изменений в документах (акты приема-передачи товара, накладные, счета-фактуры), менеджер отдела по работе с филиалами, проводит исправления в BEST-е. Распечатывает исправленные накладные и счета-фактуры, ставит необходимые подписи и печати и один экземпляр отправляет в филиал (со следующей поставкой), другой экземпляр передает в бухгалтерию.

 

Ознакомлены:

 

Менеджер по снабжению

и логистике ( )

Зав. складом ( )

Кладовщик ( )

Бухгалтер материального стола ( )

Таксировщик склада ( )

|

Поделиться ссылкой

|

Подписаться на RSS


Закрыть

Следующая ссылка будет отправлена на указанный
Вами e-mail адрес:

http://fin-rb.ru/dokumenty/instrukcii/instrukciya_po_rabote_s_zayavkoj/

Введите свое имя:


Введите email того, с кем бы Вы хотели поделится ссылкой:


Введите текст сообщения



КОММЕНТАРИИ:

Комментарии


Заголовок комментария:
Ваш ник:
Ваш e-mail:
Текст комментария:
Введите текст на картинке Циферки

Материалы по теме:

НА ЗАМЕТКУ
ДОКУМЕНТЫ
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Приложение № 8 План работ на месяц к Положению по принципам планирования

Приложение № 7 Анализ причин отклонения от плана к положению по планированию

Приложение № 6 Формы отчетности к Положению по принципам планирования

Приложение № 5 Матрица ответственности и взаимодействия участников процесса квартального совещания

Приложение № 4 Алгоритм процесса квартального совещания К Положению по принципам планирования

Приложение № 3 План-график годового планирования ФОБ на 20___ г. к Положению по принципам планирования

Приложение № 2 Алгоритм к процессу готового планирования К Положению по принципам планирования

Приложение № 1 Утвержденная деловая цель к Положению по принципам планирования

Положение по принципам планирования, координации и контроля деятельности коммерческих служб штаба ФОБ и БЕ ФОБа

Положение по тендерному комитету и порядку его работы

Презентации
Документы
На заметку