Приложение № 7 Анализ причин отклонения от плана к положению по планированию

поиск по рубрике

поиск по разделам

поиск по сайту

поиск в Google

поиск в Яндексе

Главная → Документы → Положения → Приложение № 7 Анализ причин отклонения от плана к положению по планированию

Cодержание страницы

Количество просмотров: 3427

	Анализ причин отклонения от плана

			*типовые причины (рассматриваются в первую очередь)*



№	Проблема		Причины	Зона функциональной отвественности ФОБ и РК	постановка задачи
Выполнение плана по ТО…% (….тыс. руб.)
1	Выполнение плана по ТН….%.	1	Неадекватность планирования продаж	ОМ РК
		2	Неадекватность планирования поставок	ОСиЛ РК
		3	Разбалансировка поступления денежных средств и затрат	КД, ФЭО
		4	Организационные проблемы	КД РК
		5
		6
		7
2.	Выполнение плана по ЦКГ	1	Снижение ТО по ТОР 20	ООП РК
		2	Неудовлетворенный спрос	ОСиЛ ФОБ
		3	Невыполнение плана по новым клиентам	ООП РК
		4	Невыполнение плана по существующим клиентам	ООП РК
		5	Низкая эффективность маркетинговых коммуникаций	ОМ РК, ФОБ
		6	Низкая активность внешних тразакций структуры сбыта	КД РК
		7
3.	Выполнение плана по регионам	1	Невыполнение плана по новым клиентам	ООП РК
		2	Невыполнение плана по существующим клиентам	ООП РК
		3
		4
		5
		6
		7
Выполнение плана по МП
1.	Рентабельность ниже плановой	1	Превышение удельного веса низкорентабельных групп в общем объеме продаж над высокорентабельными	КД РК
		2	Снижение рентабельности по Тор 20 по ЦКГ	КД РК
		3
		4
		5
		6
		7
2.	Ценообразование.	1	Неадекватность планирования наценки	ОМ РК
		2	Несоотвествие системы наценок системе скидок.	ОМ РК
		3	Контроль скидок	КД РК
		4	Низкая наценка на группы В и С	ОМ РК
		5
		6
		7
Структура складских запасов
1	Складской запас по группе А ниже нормы оптимального запаса	1	Неадекватность планирования поставок	ОСиЛ РК, ОТН ФОБ
		2	Отсутвие свободных финансовых ресурсов	КД, ФЭО
		3
		4
		5
		6
		7
2	Доля неликвидного товара выше нормы	1	Разбалансировка плана поставок и продаж	КД, ОСиЛ РК
		2	Контроль заказа заказных позиций	ОСиЛ, КД РК
		3	Низкая активность мероприятий по продвижению	ОМ, КД РК
		4
		5
		6
		7